как учесть авансовый взнос покупателя?

[_igor]

Не могу понять как это сделать. Ситуация следующая: покупатель берет товар в кредит, общая сумма 4000 грн, банк кредитует 3300, 700 вносятся в кассу магазина, как авансовый взнос и учитываются в программе по приходному кассовому ордеру. Счет-фактура создается на всю сумму - 4000 грн (так хочет банк). Теперь, при продаже на основании счета формируется расходная накладная. Счет на 4000 грн- накладная на 4000 грн, но 700 уже учтены по приходному ордеру. Получается, что сумма 700 приходит в кассу дважды. Как этого избежать?
Я попробовал сделать так- по счету создал расходную, потом объединил ее с приходным кассовым, но программа исправила сумма в приходном с 700 на 4000 и да, сумма дохода увеличилась только на 4000 грн, но изменилась цифра в приходном. Получается, что так тоже неверно делать?

[dmitry]

Не вижу ничего сложного.
Создайте два приходных кассовых ордера - на 700 и 3300 (или 3300 приходом в банк).