Пожелания

[Yadviga]

Руководителю ... формировать цены?????
Значит он владелец бизнеса, а руководителем является наемный директор.

А с каких пор директор формирует цены??? Контроль - да, но не ежедневное формирование

[Алексей]

Уважаемая Yadviga, я так понимаю что у Вас кто-то меняет цены в прайсах. Если цены формирует определенный человек или группа, то есть смысл в программе создать отдельного пользователя с такими правами. Если же у вас недоверие к этой группе или нет четкого разделения, то это уже проблемы организации бизнеса. Хотя можно попросить разработчиков добавить в протокол действия над прайс-листами, но в этом случае он может стать слишком большим и с ним будет тяжело работать или сработают технические ограничения

[Артем]

1.Нам нужно посмотреть сколько данного вида товара поступило за данный период по приходным накладным. Делаем так: "Реальный учет" - "Товар" - " Отчет-по видам документов" - "В ценах закупки" в итоге по дебету можем увидеть только количество, сумму можем высчитать только после экспорта в эксель и прочих манипуляций. Все это очень неудобно. Нельзя ли при выводе колонки с количеством по дебету и кредету рядом сделать колонку в цене закупки (тем более, что мы выбираем соответствующий пункт в списке "В ценах закупки"), а внизу соответственно суммы.

[dmitry]

Трудность в том, что товар поступает не только по приходным накладным, а есть авансовые отчеты или производство? Тогда лучше в Анализе создать новый отчет, только не по счету Прибыль, а по счету Товар, выбрать показатели: Объект, Операция и Сумма-Дб, перейти к таблице, нажать "Развернуть" и Операции сделать столбцами. На самом деле это очень просто, и отчет в таком виде будет сохранен.

[123]

В рознице печатаются чеки на обычном принтере, вроде для единого налога нормально. Но если покупатель взял чек то большая вероятность что он будет отражен где-то в учете. Нельзя ли сделать возможность товары, по которым напечатаны чеки, отправлять в отдельную накладную? (при условии если пользователь выбрал именно такой режим)

[Сергей]

Создайте операцию Продажа фискальная и пусть сумы накапливаються либо на каком-нибудь счёте, либо сразу в отчётность.

[tinamar]

Була б корисна для Юр. осіб і така функція в ДОВІДНИКАХ в властивостях кожного ОБ"ЄКТА ОБЛІКУ чи ПАРТНЕРА , як активні кнопочки КОПІЮВАТИ і ВСТАВИТИ, а не тільки СВОЙСТВА і ВИДАЛИТИ. Одним словом, щоб була можливість будь-яку картку скопіювати в іншу групу, так як один і той же контрагент може виступати і одночасно і ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і ПОКУПЦЕМ і в інших статусах, аналогічно і одне найменування товару може бути як готовою продукцією так і покупним полуфабрикатом і т.д. Перетягувати карточку можна, можна заново створити (що я і роблю з великою втратою часу), а КОПІЮВАТИ і ВСТАВИТИ допоможе швидше заводити однакові дані.

[dmitry]

Не делайте этого!
Конечно, поставщик может выступать в роли покупателя, а работник - в роли подотчетного лица. Но это один партнер или объект, а не два с совпадающими названиями. Иначе через месяц Вы столкнетесь с тем, что оплали сумму поставщику, а кажется, что по нему (с тем же названием) числится долг. Оприходвали товар, а продаете отсутствующий (с тем же названием).

[tinamar]

Не делайте этого!

Вже третій рік так працюю.

Иначе через месяц Вы столкнетесь с тем, что оплали сумму поставщику, а кажется, что по нему (с тем же названием) числится долг, оприходвали товар, а продаете отсутствующий (с тем же названием).

Якщо я оплачую суму постачальнику, то вибираю цього контрагента в групі ПОСТАЧАЛЬНИКИ - 631, а не в групі ПОКУПЦІ- 361, де він теж є, а якщо робимо предоплату цьому постачальнику, то на нього картка заведена і в групі РОЗРАХУНКИ ПО АВАНСАМ ВИДАНИМ -371, і т.д. Тільки так я бачу дійсний стан розрахунків, а не все в купі ...

[dmitry]

А если он же в другой ситуации окажется "прочим дебитором-кредитором", придется добавлять третего контрагента с совпадающим названием. А на самом деле, чтобы все не смешалось в кучу - в отчете "Долги" нажать внизу "По счетам" или выбрать вверху только один интересующий счет.

[tinamar]

А на самом деле, чтобы все не смешалось в кучу - в отчете "Долги" нажать внизу "По счетам" или выбрать вверху только один интересующий счет.

Так ця виборка "Долги"- "По счетам" так і діє, бо вибирається конкретний рахунок, а якщо контрагент буде і постачальником і покупцем одночасно і в мене буде тільки одна картка на нього в групі ПОКУПЦІ, то при оплаті йому ж як постачальнику коштів наприклад за товар робиться проведення: Дт 631 Кт 311, і тут я хочу знати стан розрахунків з ПОКУПЦЯМИ: роблю
"Долги"- "По счетам"-"361" і не побачу цьго контрагента як постачальника, бо був Дт 631, а не 361...

[dmitry]

Конкретный счет не выбирайте (останется "Все счета"), а внизу включите "По счетам" - то есть не суммировать их, а разделить. Вот:

exampl.jpg (106.82 КБ) Просмотров: 4741

[tinamar]

Конкретный счет не выбирайте (останется "Все счета"), а внизу включите "По счетам" - то есть не суммировать их, а разделить.

dmitry , я розумію, що так всі операції видно по одному контрагенту одним рядочком, це я так веду облік у підприємця, але для заповнення фінансової звітності юр. осіб, балансу наприклад, то я повинна бачити сальдо по рахунках: по 361- дебетове, по 631- кредитове, а не згорнуте.

[dmitry]

Если нужны только обороты/остатки по счетам (не в разрезе контрагентов) - это отчет "По счетам", который является оборотно-сальдовой ведомостью, и больше всего подходит для финансовой отчетности.

[alushta]

для заповнення фінансової звітності юр. осіб, балансу

пожелание - заполнение финансовой отчетности для юр.лиц надо бы сделать