ФОРУМ "Предприниматель 4"

Добрый день.
Можно реализовать привязку созданных валют к определенным поставщикам?
Имеем около 20 разных поставщиков и почти у каждого свой курс. Соответственно, для каждого создана своя отдельная валюта с курсом конкретного поставщика.
При создании приходной накладной ( иногда это позиций 30 ), в каждой строчке надо выставить валюту Поставщика от которого приход.
При выборе из списка валют с 20 позициями это занимает достаточно времени.
Можно ли привязать валюту к поставщику, что бы при создании приходной накладной по умолчанию всем строчкам документа выставлялась валюта которая привязана к поставщику.
Это очень сильно облегчит работу, сведет на нет ошибки при проставлении валют в ручном режиме.
Заранее благодарю.

Я рассчитывал, что когда появилась возможность указывать для отдельного документа свой курс, исчезла необходимость в 20 разных валютах (а если поставщиков сотни...). Лучше будет только $, но в приходной накладной можно перейти на закладку "Настройка" и указать курс.

Не могу найти где выставить в приходной накладной Курс валюты
Можете прислать скрин?

DSV-avto писал(а):Не могу найти где выставить в приходной накладной Курс валюты
Можете прислать скрин?

Если в приходной накладной выбрана валюта отличная от грн, нажмите "Настройка" появится курс валют

У меня такого нет

Проверьте версию программы, данная функция появилась в обновлении 4.2.69

4.2.70

Введите в накладной товар выберите валюту доллар появится

Или откройте не новую накладную, а ту в которой есть цены в валюте.

как привязать к поставщику ВАЛЮТУ?

поставщик 1 всегда работает по ГРН
поставщик 2 всегда по у.е.

курс меняется каждый ден, валюта по умолчание ГРН

Если с Поставщиком 2 вы и товар получаете в у.е., и платите в у.е., то в разделе "Долги" нажмите внизу "По валютам", и результат по нему будет в у.е., по другому поставщику - в грн.
Но я думаю, что вы платите ему в грн, и будет две отдельные суммы в у.е. - красная, в грн - синяя.

нет, просто хочу нажать на свойстав поставщика и видеть долг по У.Е. (а вести учет в проге в грн)

приходная накладная на 120 наименований. как сделать чтоб сразу все цены писала в валюте, ну чтоб в ручную не менять 130 раз валюту?
может после первой введенной валюты, когда заводишь накладную, все остальные сами бы перевелись, но не пересчитались?
или поставить дополнительную кнопку выбрать валюту для все накладной ?
или свойства поставщика галочку, валюта в приходной накладной?
такая мелочь...
придумайте что-нибудь пожалуйста, а то жизнь проходит, а мы грн переключаем в уо.

В следующий раз, когда поступят эти товары, программа подставит последнюю цену закупки и валюту.

информация. у кого сегодня дешевле у того и покупаем товар. один товар в течении месяца приходит от 5-6 поставщиков.