ФОРУМ "Предприниматель 4"

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться:

Входящий счет отображается в декларации по НДС как выданная налоговая накладная. Как это исправить?

В Декларации не видно, что это за документ, есть только сумма.
Наверное в счете поставили отметку, означающую - включать эту сумму в отчетность по НДС.
(Иногда это имеет смысл, например нет НН, но есть розничный чек с НДС, поэтому можно включить в отчетность любой документ).
Откройте Отчетность/НДС/Реестр_НН - будет видно, что попадает в общую сумму. Если там будет счет входящий, исключите его.

Да, я понимаю, что его можно исключить.
Но у Вас этот счет попадает в налоговый кредит (как и должно быть), а у меня в налоговые обязательства:

Да, неправильный шаблон операции "Счет поставщика". Чтобы исправить шаблон и уже заполненные счета:
- Скопировать текст ниже.
- Нажать в программе Ctrl+F10,
- вставить текст, нажать "ОК".

db.execute("UPDATE BuhTemplRows SET AccCrID = 18, AccDbID = 0, FlagCr = 0, FlagDb = 0 WHERE TemplID=4000 AND AccountType=1")
db.execute("UPDATE Documents INNER JOIN DocumentRows ON Documents.ID = DocumentRows.DocID SET DocumentRows.DbID=0, DocumentRows.CrID=19, DocumentRows.FlagDb=0, DocumentRows.FlagCr=0 WHERE Documents.TypeID=20 AND DocumentRows.AccountType=1")

Счета попадут в налоговый кредит, но без отметки "Включать". Если нужно, отметить его снова (хотя наверное правильней получить НН от поставщика).

Спасибо Вам огромное за помощь, за оперативные ответы, за Вашу программу и ее постоянное усовершенствование!