ФОРУМ "Предприниматель 4"

Добрый день!
В расходной накладной, если нажать на кнопку заполнить, то можно там подгрузить файл с кодом товара и его количеством, тем самым быстро заполнить документ данными.
Я это использую для внесения заказов из интернет-магазина. Мне создали плагин для интернет-магазина, с помощью которого, сохраняю данные в .тхт, а потом загружаю этот файл в предприниматель способом описанным выше. Так как у нас в среднем, 10 разных наименований в заказе, нам это удобно и экономит время.
Вопрос такой, можно как-то доработать предприниматель, чтоб не сохранять файл, а потом его загружать, а просто скопировать в интернет-магазине и вставить в предприниматель кода товаров и количество и нажать кнопку ОК. Другими словами, возле кнопки "файл" добавить окошко или строку, в которую можно будет просто вставить всю ту информацию, которая хранится в файле, который можно загрузить выше. Это дополнение очень облегчит внесение накладных из сайте, не только нам, но и многим другим. Спасибо.

Хочу опять вернуться к этому вопросу. Как можно такое реализовать?

Мне было бы полезно в счете входящем заполнить из файла эксель. сделал на сайте заказ, скачал его в эксель и сразу занес в счет. приехал товар через месяц, проверил и быстро создал накладную приходную по этому счету. мечта.

Хорошо.

amg372 писал(а):Мне было бы полезно в счете входящем заполнить из файла эксель. сделал на сайте заказ, скачал его в эксель и сразу занес в счет. приехал товар через месяц, проверил и быстро создал накладную приходную по этому счету. мечта.

Я сразу из экселя импортирую в приходную накладную, когда товар приходит - проверяем и проводим. И этот-же документ оплачиваем. Но есть нюансы...

Как быть, если в поступившем товаре есть брак, подлежащий возврату или списанию, или недостача товара?
Мы, в этих случаях, направляем поставщику претензию и он осуществляет замену приходной накладной за вычетом бракованных или отсутствующих товаров.
"Новая" приходная накладная может попасть к нам через месяц, а бывает - и позже. Но столько ждать не реально, надо проводить приходную накладную и пускать товар в продажу.
Но при проведении накладной приходуется всё кол-во товаров, включая отсутствующее и бракованное и этим искажается реальный количественный учет. В то же время эту накладную необходимо оплатить в определенный срок, в полной сумме. После рассмотрения претензии поставщик делает перерасчет и мы проводим в учете накладную с уже верными данными.
Но как вести учет в период, пока правильная накладная будет получена? Такое случается часто, примерно в половине поставок товара, 5-6 раз в месяц. Отслеживать вручную очень проблематично.

В основном бывает три варианта таких "заминок":
1. Недостача товара. В этом случае поставщик через какое-то время меняет приходную накладную.
2. Брак, не возвращаемый. В этом случае поставщик через какое-то время списывает его, согласно нашей претензии, и меняет приходную накладную.
3. Брак, возвращаемый. В этом случае поставщик после рассмотрения претензии присылает возвратные накладные (от нас - к нему) и забирает такой товар. Это самый простой случай - приходная накладная полностью проводится, а по возвратной накладной товар отгружается поставщику.
Но надо как-то учитывать "непродаваемый товар" всё время до исправления документов.

Александр_ писал(а):Но при проведении накладной приходуется всё кол-во товаров, включая отсутствующее и бракованное и этим искажается реальный количественный учет.

Обычно я советую не создавать ничего абстрактного-условного-виртуального, но тут посоветую создать склад "Брак" или "До выяснения" и сделать перемещение на него части товара.

dmitry писал(а):

Александр_ писал(а):создать склад "Брак" или "До выяснения" и сделать перемещение на него части товара.

О, наверное это то что надо, попробую. Спасибо!

Попробовал, вроде бы нормально.
Но остался вопрос.
Если создавать накладную на перемещение, то можно ли оставлять поле "Цена" пустым. Насколько корректно это воспринимается и обрабатывается программой?
Сделать так получается, но мало-ли...

Может быть есть возможность добавить в накладной (вкладка "Настройка", раздел "Цена" (прайс-лист) пункт "себестоимость", чтобы при необходимости не подсматривать её в другом месте программы?

Цена при перемещении может быть любая, она ни на что не влияет.

Александр_ писал(а):...
В основном бывает три варианта таких "заминок": ...
Но надо как-то учитывать "непродаваемый товар" всё время до исправления документов.

Я делаю проще, все по факту, никаких переделок документов тем более через месяц. возврат,брак или недостача - делаю возврат документом. я плачу деньги, пусть парится с документами поставщик а не я. у меня по документам все сразу видно когда, что и по чем кому и куда, провожу документ как мне прислали, сразу можно продавать. недостачу провожу возврат, и на складе все в порядке. и во время каждой сверки пусть он голову ломает, у меня все видно, это провтык поставщика пусть выкручивается как ему проводить приход возврата, может научатся считать на складе у него. как то вы все трудности на себя повесили. а если у вас самая строгая бухгалтерия в мире, как вы ждете накладную и меняете через месяц?