ФОРУМ "Предприниматель 4"

Добрый день.
Помогите разобраться.
Мой сотрудник едет за товаром. Я ему выделяю 500 грн. Затем должен оприходовать то, что он привез. Допустим товар на сумму 350 грн.
Сотрудник в БД как материальное лицо.
Я делал так:
1. Касса расход - перемещение наличных - Сотрудник 500 грн
2. Авансовый отчет - Сотрудник 350 грн.
Но в отчете написано, что остаток -350 грн. А должно быть 150 грн. С проводками ни чего не делал. Хочу услышать совет, как надо было правильно все списать/отприходовать.

Спасибо!

densh писал(а):Я делал так:
1. Касса расход - перемещение наличных - Сотрудник 500 грн

Если "Перемещение наличных", то долг работника не возникает.
Лучше всего создать отдельную операцию "Под отчет", где вместо счета Долги/Поставщики будет Долги/Работники.
Для этого :
Откройте снова расходный документ по кассе, нажмите "Выбор операции", выберите "Оплата поставщику", нажмите "По образцу".
Измените название "Копия Оплата поставщику" на "Под отчет", выберите другой счет и сохраните.



Вернитесь в авансовый отчет и нажмите "Пересчитать".