ФОРУМ "Предприниматель 4"

Ситуация. Приход собственного товара - 1 шт. Приход аналогичного товара но под реализацию - 10 шт. Продаем товар - 2 шт. Покупатель делает возврат. Делаем возврат програмно.
Оппа и у нас собственного товара - 0. Зато на реализации аж 11.
Я понял, что программа возвращает товар, но почему-то в последнюю накладную.
Можно как то сделать так что возврат делался как приход?

При проводке возврата вы сами можете выбирать по какому документу приходу происходит возврат.

Это костыль, поскольку:
1) Товаров в накладной более 2-х десятков.
2) Накладных и того больше.
3) Я же не знаю с какой накладной было списание, соответственно не могу знать куда вернуть.

Vladzimir писал(а):3) Я же не знаю с какой накладной было списание, соответственно не могу знать куда вернуть.

То есть Вы умный Человек не знаете, а глупая железяка под названием компьютер должна догадаться? Кто вернул, что вернул, когда брал?
При возврате товара не зря требуют документ по которому товар покупался.
Попробуйте вернуть в магазин товар без чека

Зачем вы сравниваете кватратное с холодным?
Программа прекрасно знает что и где она брала и куда необходимо возвращать!
Ето ее так сказать и есть функционал. А то далее развивая вашу логику можно далеко зайти.

P.S. Для себя принял решение. СТандартный возврат не делать. Оформлять возврат как новый приход от клиента ВОЗВРАТ.

Добрый день, Дмитрий! Сегодня обнаружилась, проблемка, на компьютере подключенному по локальной сети к основному, не проводится приходная накладная (возврат поставщику), соответственно не списывается товар. Все остальные документы проводятся. На основном компе все работает нормально. Обновление на обоих компах 4.2.38. База 22 000 кб., скорость работы по сети медленная.

Уже исправил, загрузите заново последнее обновление (Сервис/Обслуживание/Получить_обновление).

Спасибо!!!

Vladzimir писал(а):Это костыль, поскольку:
1) Товаров в накладной более 2-х десятков.
2) Накладных и того больше.
3) Я же не знаю с какой накладной было списание, соответственно не могу знать куда вернуть.

Я не пойму, если этот костыль не устраивает, то как вообще должен проходить идеальный ВОЗВРАТ?
Нужна какая-то связь с определенной Расходной накладной?
Вроде: "Хочу вернуть это, это и вот это... Из вот этой Расходной накладной, на тоже место откуда ты(программа) его списала"

Дмитрий как вообще насчет такой идеи?
- Нажал кнопку в расх. накладной, открылось новое окошко с проданными товарами.
- Проставил кол-во возвратов.
- Программа вернула, откуда списала. И создала возвратный документ. Или в базе не записывается откуда списано?

P.S.: Без высказывания своих идей программа лучше не станет.

point_5 писал(а):Дмитрий как вообще насчет такой идеи?
- Нажал кнопку в расх. накладной, открылось новое окошко с проданными товарами.
- Проставил кол-во возвратов.
- Программа вернула, откуда списала. И создала возвратный документ. Или в базе не записывается откуда списано?

Сейчас почти так. Выбрали операцию "Возврат покупателя", указали покупателя, нажали "Заполнить" - появится выбор "По остаткам товара" или "По предыдущим документам".

О, так реально проще) Спасибо.

я когда делаю возврат поставщику у меня не списывается кол-во а наоборот добавляется. как вы делаете возврат?

amg372 писал(а):я когда делаю возврат поставщику у меня не списывается кол-во а наоборот добавляется. как вы делаете возврат?

Если возврат "Поставщику" то "Документы" >" Товар приход" выбрать операцию "Возврат поставщику"