Правильные проводки в приходной накладной

[zeroocool]

А как работать с сумой в шаблоне операции? (Например: цена без НДС=3057.52; сумма=3669.02; НДС=611.50 вот как мне указать в шаблоне проводки чтоб вот эта сумма НДС(она ведь для каждой суммы разная) шла у меня по счетам,например Дт 6413; Кт 372)
... вобще точнее будет: как работать со всеми 3я суммами - сумма в общем,сумма без НДС,сумма НДС

[dmitry]

Посмотрите: http://automat.dp.ua/buxuchet-bez-nds/ (и объяснение, и решение).

[zeroocool]

это хорошо - но не решает моего вопроса.... учет по счетам (я купил за 100 с НДС грн чтото.Реальный учет мне надо чтобы сумма без НДС (80грн)прошла по счетам 902-201; 702-791; 791-902 с НДС (100грн) 361-702 311-361 и только НДС (20грн) 702-6413 ) чтобы не писать постоянно суммы руками я хотел в шаблоне указать список счетов какие мне нужно и суммы чтобы считались автоматически (задать параметр там какойто для каждого счета) но столкнулся что в столбце Сумма можно выбрать только из какой проводки ее копировать...

[dmitry]

я купил за 100 с НДС грн чтото.
Реальный учет мне надо чтобы сумма без НДС (80грн)...

Об этом и идет речь. Большинство наших пользователей на вопрос "Купили за 100, сколько оно стоит?" ответят: "Конечно 100", и в любом отчете о движении/остатках товара ожидают увидеть 100. Поэтому по счету 281 пройдет вся сумма.
Но "правильные" бухгалтерские проводки - не самоцель. Цель - получить на выходе нужные аналитические отчеты.
А для этого я порекомендовал подключаемый модуль с отчетами.

[zeroocool]

чтото я запутался.... у меня цель получить правильные движения по счетам и суб счетам, если я НЕ буду писать в реальном учете что разношу с операции покупки с НДС, на счет 6413 НДС - некую сумму --- это дополнение не посчитает само мне его???

У меня есть накладная:
наименование: Прожектор
кол-во: 50
цена: 250 грн
сумма: 12500 грн

как мне ее правильно занести? чтобы было вот так:

nakl1.jpg (25.09 КБ) Просмотров: 3400

nakl2.jpg (75.68 КБ) Просмотров: 3400

[dmitry]

Просто ничего не меняя, нажмите кнопку "По счетам без НДС", которая у вас должна была появиться. Там все будет правильно.

[zeroocool]

пока я редактировал свой пост - Вы ответили - посмотрите пожалуйста еще раз его

[dmitry]

Хорошо, еще раз о том же, но другими словами:
Не решайте это с помощью бухгалтерских проводок, удалите последнюю. Пусть будут имеющиеся проводки, но смотрите отчет "По счетам без НДС".

[zeroocool]

получается не получается.... я попробывал как Вы говорите но если я не укажу чтобы на 6413 шла определенная сума НДС - то на Этот счет не пойдет не какая сумма что само по себе влечет не правильный расчет...(или как?? пример который я описывал последним - есть какбы шаблоном всех моих операций по приходу... и принцип начисления сумм по ним одинаковый во всех случаях..)и меня все устраивало, в принципе, только чтоб не высчитывать в ручную хотел работать с ячейками значений в столбце сумма (задать например 20% от сумы 1й проводки или сумма 1й проводки - сумма 2й проводки)
а если не заниматься росписью сумм по суб счетам - то ломается вся моя модель заполнения данных в программе..

[dmitry]

Ничего не ломается, поскольку продумано и протестировано.
Если создаете входящие/исходящие налоговые накладные, то 6411 "НДС к уплате", и все что с ним связано, будет видно в отчете "Долги" или "По счетам".

[zeroocool]

Беру демку,запускаю примеры-БДБухучет-Документ приход-создаю,сохраняю,провожу-реальный учет-по счетам - на 631 появилось изменение а по НДС - не изменилось....

!!!!2.JPG (80.43 КБ) Просмотров: 3413

!!!!.JPG (60.01 КБ) Просмотров: 3413

[dmitry]

приход-создаю,сохраняю,провожу
- на 631 появилось изменение а по НДС - не изменилось....

Поэтому я уточнял:

Если создаете входящие/исходящие налоговые накладные.

Основанием для учета НДС является налоговая накладная.
Нажмите в накладной "Создать по текущему" - "Налоговая".

[zeroocool]

мы и Налоговые накладные используем, но они раз в месяц, в основном по приход-расход ордерам... (как я понял из слов бухгалтера)

[dmitry]

Насколько я понимаю, бухгалтер объясняет проблему вам, вы перессказываете ее мне, я что-то рекомендую, но еще нужно пересказать/объяснить/убедить бухгалтера.
Отсюда и "товар на основные средства", и НДС - по методичке, но "налоговые накладные редко".
Если вы торгуете не медпрепаратами или учебниками, то они выписываются на каждую сумму.
Из налоговых накладных (входящих и исходящих) будет образовываться задолженность по НДС, она же - сумма по счету 6411 "НДС к уплате".

[zeroocool]

Бьет меня бухгалтер с самого утра... говорит что налоговые приход. мы оформляем по ходу дела... потому что налоговая запрещает чтобы налоговый кредит был больше налоговых обязательств... (и налоговая заполняется для равновесия...) и говорит что 6413(НДС) должен считаться в бухгалтерском учете (а не в налоговом...) вот.
...... так что вопрос остался - можно ли както оперативно работать с суммой в шаблоне "закупка" (нужно работать всего с 3я значениями, сумма с НДС,Без НДС,и только НДС)