Поскольку инвентаризация заполняется в расходной накладной (viewtopic.php?f=1&t=888#p2158), то это всегда по отдельному подразделению, указанному в графе "От кого". Просто заполните несколько таких накладных.
Значит, этот файл был создан не в нашей программе. А откуда он получен? Если это налоговая накладная от поставщика, то - Документы/Товар/Налоговая_входящая, там посредине рамка "Импорт" и кнопка "Из фала XML".